宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市西夏区人民检察院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    (1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(2)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(3)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；并对侦查机关的侦查活动是否合法，实行监督。

(4)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法，实行监督。

(5)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法，实行监督。

(6)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。  

(7)对于行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

　二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，银川市西夏区人民检察院预算只包括银川市西夏区人民检察院本级预算。

****2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市西夏区人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市西夏区人民检察院2019年财政拨款收入预算1453.35万元，其中：本年收入1453.35万元，包括一般公共预算拨款1453.35万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1453.35万元，按政府收支分类功能科目分为：公共安全支出1203.03万元、社会保障和就业支出122.86万元、卫生健康支出56.44万元，住房保障支出 71.02万元。

二、关于银川市西夏区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市西夏区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1128.35万元，其中：本年收入安排支出1128.35万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少159.94万元，下降12.41%。

人员经费891.69万元，主要包括：基本工资204.5万元、津贴补贴247.41万元、奖金168.29万元、社会保障缴费143.48万元、住房公积金48.85万元、其他工资福利支出37.69万元、退休费31.05万元、生活补助0.59万元、医疗费补助9.83万元；

公用经费236.66万元，主要包括：办公费12.62万元、水费1.75万元、电费13.19万元、取暖费10.76万元、物业管理费49.34万元、维修（护）费15万元、会议费2.52万元、培训费15.66万元、劳务费27万元、委托业务费18.98万元、工会经费4.7万元、其他交通费45.22万元、其他商品和服务支出14.92万元、其他资本性支出5万元。

（二）项目支出情况说明

银川市西夏区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出325万元，其中：本年收入安排支出325万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2040402一般行政管理事务2019年预算325万元，比2018年执行数（决算数）减少157.92万元，下降3.27%。主要用于办案业务费和业务装备费。

三、关于银川市西夏区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费20万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年无变动，主要原因无车辆变动及较大的人事变动。

四、关于银川市西夏区人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市西夏区人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区人民检察院2019年收入总预算1453.35万元，其中：本年收入1453.35万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出1453.35万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1453.35万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1453.35万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市西夏区人民检察院本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算236.66万元，比2018年预减少61.23万元，下降20.55%。主要原因是：2019年预算编制按照实有人数编报，而2018年预算编制按照编制数填报，导致核算人数减少，相应的机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2019年，银川市西夏区人民检察院政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市西夏区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋624平方米，价值18.06万元；车辆11辆，价值175.85万元平方米，办公家具价值99.63万元；其他资产价值1118.95万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋624平方米，价值18.06万元；车辆11辆，价值175.85万元平方米，办公家具价值99.63万元；其他资产价值1118.95万元。

（四）预算绩效情况

我院领导高度重视对中央转移支付资金的预算绩效管理工作，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。我院对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，将绩效理念融入预算管理全过程，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面入手，开展预算绩效管理工作，增强支出责任和效率意识，全棉加强预算管理，优化资源配置，切实提高本单位预算管理水平。

（五）其他需说明的事项

无

银川市西夏区人民检察院2019年部门预算——名词解释

     一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用